2021年度4月广安市公路直属养护段预算执行情况说明
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一、基本职能

1.贯彻执行国家、省有关公路行业的政策、法规、规章、规范性文件,以及四川省交通运输厅、四川省交通运输厅公路局、广安市交通运输局、广安市交通运输服务中心制定的措施、办法和制度;

2.按照广安市公路直属养护段编制的辖区内所管养线路公路的养护、维修等组织实施管理;

3.负责辖区内管养线路公路的养护管理工作,组织开展各养护班(站)具体实施公路养护、公路绿化、公路标志牌维修维护等工作;

4.负责辖区内管养线路公路的安全生产管理工作;

5.负责辖区内管养线路公路资金的管理工作;

6.做好公路资金的预决算编制、审核、执行、控制工作,加强资金核算和管理,建立健全各项财务管理制度,开展财务分析,加强财务监督检查与审计,提高公路资金保障能力;

7.承办上级部门交办的其它工作。

二、预算执行情况说明

(一)财政拨款支出总体情况

截至2021年度4月,广安市公路直属养护段预算内支出500.06万元,其中财政支出481.01万元,应返还额度19.05万元,占预算数的28%

(二)般公共预算财政拨款支出情况

截至20214月,广安市公路直属养护段一般公共预算支出为500.06万元。其中:

1.工资和福利支出(类)基本工资(款):支出数154.33万元占预算数的27%

2.工资和福利支出(类)津贴补贴(款):支出数118.44万元占预算数的28%

3.工资和福利支出(类)奖金(款):支出数0万元占预算数的0%

4.工资和福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款):支出数48.98万元占预算数的33%

5.工资和福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):支出数23.57占预算数的26%

6.工资和福利支出(类)其他社会保障缴费(款):支出数3.07万元占预算数的33%

7.工资和福利支出(类)其他工资福利支出(款):支出数58.98万元,说明18名技校生和2名退伍军人工资未在预算内,为切块下达经费

8.商品和服务支出(类)办公费(款):支出数1.65万元占预算数的8%

9.商品和服务支出(类)印刷费(款):支出数0.06万元占预算数的2%

10.商品和服务支出(类)水费(款):支出数2.76万元占预算数的12%

11.商品和服务支出(类)邮电费(款):支出数0.57万元占预算数的6%

12.商品和服务支出(类)物业管理费(款):支出数0.39万元占预算数的7%

13.商品和服务支出(类)差旅费(款):支出数31.58万元占预算数的30%

14.商品和服务支出(类)维修(护)费(款):支出数0.39万元占预算数的8%。

15.商品和服务支出(类)会议费(款):支出数0万元占预算数的0%。

16.商品和服务支出(类)培训费(款):支出数0万元占预算数的0%

17.商品和服务支出(类)公务接待费(款):支出数0万元占预算数的0%

18.商品和服务支出(类)工会经费(款):支出数0万元占预算数的0%

19.商品和服务支出(类)福利费(款):支出数0.05万元占预算数的0%

20.商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款):支出数10.42万元占预算数的39%

21.商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款):支出数2.4万元占预算数的6%

22.对个人和家庭的补助(类)抚恤金(款):支出数3.9万元占预算数的100%说明该款财政追加预算

23.对个人和家庭的补助(类)生活补助(款):支出数19.47万元占预算数的31%

24.对个人和家庭的补助(类)奖励金(款):支出数0万元占预算数的0%

25.资本性支出(类)其他资本性支出(款):支出数19.05万元占预算数的11%

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况说明

广安市公路直属养护段没有政府性基金预算财政拨款支出情况。

三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

截至20214月,广安市公路直属养护段“三公”经费财政拨款支出10.42万元占预算数的37%

附件1.一般公共预算拨款支出明细表(公开01表)

    2.政府性基金预算拨款支出明细表(公开02

    3.“三公”经费预算拨款支出明细表(公开03表)

广安市公路直属养护段

2021517

2021年4月广安市公路直属养护段预算执行情况公开表

解读

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责任编辑: 何加祝
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