2021年度5月广安市交通运输服务中心预算执行情况说明
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一、基本职能

1.宣传贯彻执行国省市交通运输管理方针、政策、法律、法规;

2.承担全市道路、水路运输管理的辅助性工作,指导普通国省干线公路养护工作,承办交通战备相关工作;

3.参与编制并负组织开展全市公路、港口、航道等交通基础设施建设和养护计划;

4.为全市交通运输行业定级、标准化建设和安全服务质量考核提供技术服务,配合交通运输主管部门调整和审查职责范围内道路、水路运输价格;

5.承担交通运输行业行政审批、审验、备案事项的辅助性工作,承担交通运输从业人员资格申请、审核、考试等工作,参与船员培训机构的资质评审工作;

6.指导渠江、嘉陵江内航道标志标牌的设置与管理工作,承担全市船舶(含渔船)检验工作;

7.承担全市水路运输、城乡道路客货运输、城市公交、出租车和共享单车发展等事务性工作;

8.承担市本级普通国省干线公路抢险恢复工作及水上应急事件救援救助、船舶打捞等应急工作;

9.负责职责范围内的精神文明建设、行业统计、信用体系、安全生产、反恐防暴、信访维稳和生态环境保护工作;

10.完成上级交办的其它工作。

二、预算执行情况说明

(一)财政拨款支出总体情况

截至2021年度5月,广安市交通运输服务中心财政拨款累计支出578.19万元,因机构改革,我单位202012月底挂牌成立,无2020年度数据对比。

(二)一般公共预算财政拨款支出情况

截至20215月,广安市交通运输服务中心一般公共预算支出为578.19万元,完成预算29%,其中:

1.工资和福利支出(类)基本工资(款)支出数249.34万元,完成预算49%5月底预发6月工资。

2.工资和福利支出(类)津贴补贴(款)支出数154.13万元,完成预算39%

3.工资和福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费:支出数49.73万元,完成预算34%

4.工资和福利支出(类)职工基本医疗保险缴费:支出数12.70万元,完成预算13%

5.工资和福利支出(类)其他社会保障缴费(款):支出数3.32万元,完成预算44%。

6.工资和福利支出(类)其他工资福利支出(款):支出数15.71万元,完成预算89%,财政只预算了1-5月份费用。

7.商品和服务支出(类)办公费(款):支出数3.74万元,完成预算18%

8.商品和服务支出(类)印刷费(款):支出数3.19万元,完成预算60%

9.商品和服务支出(类)水费(款):支出数5.79万元,完成预算26%

10.商品和服务支出(类)邮电费(款):支出数0.88万元,完成预算6%

11.商品和服务支出(类)物业管理费(款):支出数0.11万元,完成预算2%

12.商品和服务支出(类)差旅费(款):支出数23.96万元,完成预算23%

13.商品和服务支出(类)维修(护)费(款):支出数4.84万元,完成预算5%

14.商品和服务支出(类)会议费(款):支出数0.34万元,完成预算13%

15.商品和服务支出(类)培训费(款):支出数0.65万元,完成预算6%

16.商品和服务支出(类)公务接待费(款):支出数0.20万元,完成预算3%

17.商品和服务支出(类)工会经费(款):支出数2.5万元,完成预算13%

18.商品和服务支出(类)福利费(款):支出数6.41万元,完成预算10%

19.商品和服务支出(类)其它交通费用(款):支出数12.13万元,完成预算36%

20.商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款):支出数5.93万元,完成预算10%

21.对个人和家庭的补助(类)抚恤金(款):支出数14.59万元,完成预算95%

22.对个人和家庭的补助(类)生活补助(款):支出数7.46万元,完成预算44%

23.资本性支出(类)专用设备购置(款):支出数0.54万元,完成预算1%

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况说明

广安市交通运输服务中心没有政府性基金预算财政拨款支出情况。

三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

截至20215月,广安市交通运输服务中心“三公”经费财政拨款支出0.20万元,完成预算3%,具体情况:因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出0万元;公务接待费支出0.20万元,因机构改革,我单位202012月底挂牌成立,无2020年度数据对比。

附件:1.一般公共预算拨款支出明细表公开01

2.政府性基金预算拨款支出明细表公开02

3.三公经费预算拨款支出明细表公开03

广安市交通运输服务中心

202164

2021年5月广安市交通运输服务中心预算执行情况表

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责任编辑: 何加祝
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